揭陽市衛生學校2018年部門預算情況說明

第一部分    揭陽市衛生學校2018年部門預算情況說明

一、部門概況

（一）部門職責

我校履行衛生專業技術人才教育教學工作的職能，以提高課堂教學質量為重點，努力提高教科研水平和教育教學質量，培養適應我國社會主義現代化建設和醫療衛生事業發展需要的德智體全面發展，具有必備的專業基礎理論、專門知識的醫學人才，學生畢業后能夠在各級各類醫療衛生、計劃生育和社區衛生服務機構從事臨床護理、母嬰保健等，滿足基層醫療�？迫瞬判枨�，最大限度地發揮學校優勢，為醫療衛生事業精心培養國家棟梁，近年來，我校加大教學投入，不斷改善辦學條件，護理執業資格考試通過率名列全省前茅。

（二）機構設置

學校設有10個職能科室、14個教研組�，F設有的職能科室為辦公室、教務科、醫學教育研究室、學生科、總務科、保衛科、招生就業科、實踐技能培訓科、黨委辦公室、工會辦公室。人員編制145人，在職人員139人，退休人員47人。

二、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算說明

1、2018年收入預算總體情況

2018年揭陽市衛生學校預算總收入為2800.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入2082.24萬元，財政專戶撥款收入717.81萬元。

2、2018年收入預算增減變動情況及原因

2018年預算總收入2800.05萬元,比2017年增加173.51萬元，其中： 2018年公共預算撥款收入比2017年增加200.34萬元，主要原因是人員工資提高，財政撥款增加。財政專戶撥款比2017年減少26.83萬元，主要原因是受政策影響，成人教育招生人數逐年減少。

（二）支出預算說明

1、2018年預算支出總體情況

部門預算支出由基本支出預算和項目支出預算組成，預算支出總額為2800.05萬元，其中：基本支出預算1793.45萬元，項目支出預算1006.6萬元。

按照支出項目類別:

（1）基本支出：

①工資福利支出1173.57萬元，主要包括基本工資、績效工資、四大節日補貼、其他社會保障支出、住房公積金等人員經費。根據預算編制所在2017年11月份的學校在職教職工工資發放數額，計算工資福利等的支出預算。

②商品和服務支出99.15萬元，主要依據公用經費定額標準和在校學生數計算預算年度商品和服務支出總額。其中:機關運行經費安排：辦公費25萬、印刷費5萬、水電費22萬、郵電費5萬、差旅費5萬、會議費4萬、咨詢費2萬、手續費2萬、物業管理費5萬、   維修（護）費5萬、培訓費5萬、公務接待費2萬、專用材料費3.23萬、專用燃料費1萬、公務用車運行維護費0.5萬以及福利費和工會經費安排根據政策規定的提取、使用比例計算確定福利費2.34萬、工會經費5.08萬。

③對個人和家庭補助支出302.52萬元，根據預算編制計算學校離退休人員的生活補貼和節日補貼188.85萬元，醫療費10.11萬元，其他對個人和家庭的補助支出103.56萬元。

（2）項目支出：是用于學校事業的發展，改善辦學條件，用于各項業務工作的經費支出共1006.6萬元。主要是用于歸還貸款本金350萬元，債務利息支出48萬元，其他商品和服務支出58.84萬元等。

2、2018年預算支出增減變動情況及原因

2018年一般公共預算當年財政撥款2800.05萬元,比2017年增加173.51萬元，主要原因是人員工資增加，支出增加。
    三、“三公經費”預算支出說明

2018年“三公經費”財政撥款預算支出共2.5萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算支出0元。

2、公務用車購置及運行費預算支出0.5萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0元；（2）學�，F有公務車1輛，全年運行費預算支出0.5萬元。

3、公務接待費預算支出2萬元，主要預算為承擔上級的業務培訓工作，上級單位檢查工作及兄弟院校交流工作，各實習單位的聯系開支等。

四、本單位沒有安排機關運行經費。

五、政府采購預算情況

2018年度部門政府采購預算支出0萬元，根據學校發展需要，按程序向財政申報。

六、國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日，本年度本單位擁有房屋構筑物共51841.47平方米，其中，老校區7820平方米，新校區44021.47平方米；公務車輛1輛；通用設備1736臺，共1464萬元，專用設備2921臺，共2409萬元。

七、預算績效情況

學校以創建揭陽市衛生職業技術學院為目標，積極拓寬辦學思路、狠抓學校內涵建設，強化內部管理，改善辦學條件，學校各項工作取得顯著成效，正按照市委市政府的決策和部署，圍繞 “教學質量要促進，學生管理要跟進，后勤服務要改進，二期工程要推進”的總體要求和“一三四二“的工作思路，堅持以創建揭陽衛生職業技術學院為目標，勵精圖治，攻堅克難，敢為人先，全面提升辦學實力、辦學水平和辦學效益。

八、其他說明

我校沒有政府性基金預算，因此本部門政府性基金支出表為空白表，無數據。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第二部分    揭陽市衛生學校2018年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、項目支出預算表

八、一般公共預算“三公”經費支出表